🔐 1. Logowanie do systemu

Wejdź na stronę:
👉 klient.para.biz.pl​

Po zalogowaniu zobaczysz panel główny.

➡️ Z lewego menu wybierz:
​Pulpit Klienta BR

🧾 2. Wystawienie faktury

➡️ Wejdź w:
​Sprzedaż

➕ Dodanie nowej faktury

• Kliknij Dodaj (lub klawisz Insert)
• Otworzy się formularz faktury

📌 Uzupełnij dane:

1. Kontrahent
   • wybierz z listy lub dodaj nowego
2. Towar / usługa
   • nazwa
   • ilość
   • cena
   • stawka VAT
3. Sposób liczenia
   • domyślnie: od netto
   • możesz zmienić na brutto
4. Forma płatności
   • wybierz na dole formularza
   • system automatycznie przypisze rachunek bankowy

💾 3. Zapis i zatwierdzenie faktury

Po uzupełnieniu danych:

➡️ Kliknij Zatwierdź

Po zatwierdzeniu:

• pojawi się podgląd wydruku (opcjonalny)
• faktura zmienia status na:
  • bufor (robocza)
  • zatwierdzona

📌 Ważne:

• tylko zatwierdzona faktura może być wysłana do KSeF
• fakturę można cofnąć do bufora dopóki nie została wysłana

🚀 4. Wysyłka faktury do KSeF

🔧 Krok 1: wygenerowanie pliku

• otwórz fakturę
• kliknij Czynności → Generuj
• potwierdź OK

📤 Krok 2: wysyłka

• ponownie: Czynności → Wyślij
• wybierz certyfikat i potwierdź

✅ Faktura została wysłana do KSeF

📊 5. Sprawdzenie statusu

Wejdź w:
​KSeF → Wysyłanie

Możliwe statusy:

• ✔️ Przyjęty – wszystko OK
• 📤 Wysłany – w trakcie
• ⛔ Nie dotyczy – faktura w buforze

➡️ Kliknij Sprawdź status, aby odświeżyć

📄 6. Potwierdzenie wysyłki (QR kod)

Po przyjęciu przez KSeF:

• możesz wygenerować wydruk z kodem QR
• zawiera on potwierdzenie z systemu KSeF

⚠️ Ważne informacje

• ❗ Faktury wysłanej do KSeF nie można cofnąć
• ❗ Aby wystawiać faktury:
  • musisz mieć certyfikat KSeF
  • instalację wykonuje biuro rachunkowe
• ❗ Numeracja faktur i dodatkowe ustawienia → kontakt z biurem

💡 Szybkie podsumowanie (dla klienta)

1. Pulpit Klienta → Sprzedaż
2. Dodaj fakturę
3. Uzupełnij dane
4. Zatwierdź
5. Czynności → Generuj → Wyślij
6. Sprawdź status w KSeF

​

​Link do instrukcji w formie PDF ​